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國網(wǎng)青海電力部署內(nèi)部控制體系建設的各項任務

2013-09-29 17:02:45 國網(wǎng)青海電力　點擊量：評論 (0)

國網(wǎng)青海電力部署內(nèi)部控制體系試運行的各項工作，，按照“統(tǒng)一設計、專業(yè)主導、省內(nèi)推進、注重實效”的原則，進一步優(yōu)化提升標準流程、風險信息庫、控制矩陣等。

5月20日，公司召開內(nèi)部控制體系建設試運行啟動會，全面部署試運行期間各項工作，標志著公司內(nèi)部控制體系建設進入試運行階段。

公司作為國家電網(wǎng)公司內(nèi)部控制體系建設6家試點單位之一，按照“統(tǒng)一設計、專業(yè)主導、省內(nèi)推進、注重實效”的原則，在前期設計完成的內(nèi)部控制建設成果基礎上，分步驟、分階段開展差異化分析，進一步優(yōu)化提升標準流程、風險信息庫、控制矩陣等建設成果的適用性與落地性，為后期內(nèi)部控制標準體系全面推廣奠定基礎。

會上，公司內(nèi)控辦公室傳達國家電網(wǎng)公司全面風險管理委員會第五次會議精神，介紹公司內(nèi)部控制建設方案和前期建設成果，明確內(nèi)部控制建設職責分工；內(nèi)控項目組系統(tǒng)講解了內(nèi)部控制理論知識和公司內(nèi)部控制建設工作思路、方式及預期成果，并針對試運行工作開展了內(nèi)部控制矩陣、流程圖、穿行測試工作模版及差異分析專題培訓，組織現(xiàn)場操作練習及答疑。

內(nèi)控體系建設時間緊、任務重、要求高，試運行期間，差異化分析是工作重點，公司各業(yè)務組將通過對本專業(yè)實際業(yè)務操作程序進行穿行測試，收集、記錄穿行測試結果，提出完善建議。差異化分析工作的深入開展將對建立橫向協(xié)同、縱向貫通、實現(xiàn)端到端的全業(yè)務標準流程體系，深化、固化“三集五大”體系建設成果，確保公司實現(xiàn)科學管控打下堅實基礎。

　　會后，來自公司內(nèi)部控制體系建設各業(yè)務組及相關部門工作人員參加了差異化分析工作培訓。